Bedragen x € 1.000 | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Programma | Taakveld | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | 0.1 Bestuur | 2.764 | 6.393 | 2.764 | 6.402 | 2.764 | 6.343 | 2.764 | 6.339 |
0.2 Burgerzaken | 2.313 | 2.656 | 2.102 | 2.117 | 2.176 | 2.301 | 2.073 | 2.226 | |
5.4 Musea | 10 | 1.023 | 10 | 1.025 | 10 | 1.024 | 10 | 1.022 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 283 | 283 | 283 | 283 | |||||
7.5 Begraafplaatsen-crematoria | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | |
02 Openbare orde en Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.383 | 7.331 | 7.358 | 7.306 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 27 | 2.597 | 27 | 2.640 | 27 | 2.639 | 27 | 2.633 | |
03 Participatie & werkgelegenheid | 0.10 Mutaties reserves | 15 | |||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 806 | 837 | 806 | 837 | 806 | 837 | 806 | 837 | |
6.3 Inkomensregelingen | 47.464 | 55.650 | 47.464 | 55.791 | 47.464 | 55.790 | 47.464 | 55.787 | |
6.4 Begeleide participatie | 14.202 | 13.381 | 12.992 | 12.992 | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 164 | 4.739 | 179 | 5.070 | 164 | 5.069 | 164 | 5.069 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | |||||
04 Zorg en Welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 674 | 18.144 | 674 | 18.056 | 674 | 17.936 | 674 | 17.735 |
6.2 Wijkteams | 3.445 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | |||||
6.4 Begeleide participatie | 1.078 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | |||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO | 2.075 | 2.076 | 2.826 | 2.826 | |||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.265 | 17.367 | 1.294 | 17.164 | 1.247 | 17.190 | 1.239 | 17.190 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 23.663 | 23.527 | 23.527 | 23.497 | |||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.006 | 52.419 | 2.006 | 51.861 | 2.006 | 51.973 | 2.006 | 51.973 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 803 | 5.672 | 770 | 5.599 | 770 | 5.598 | 770 | 5.598 | |
7.1 Volksgezondheid | 607 | 6.559 | 607 | 6.560 | 607 | 6.560 | 607 | 6.362 | |
05 Onderwijs en Jeugd | 4.2 Onderwijshuisvesting | 117 | 9.631 | 116 | 10.053 | 165 | 10.010 | 165 | 9.880 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.557 | 6.732 | 4.557 | 6.795 | 3.963 | 6.201 | 3.963 | 6.201 | |
06 Economie en Toerisme | 0.10 Mutaties reserves | 185 | 1.070 | 120 | 70 | 70 | 70 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 300 | 1.466 | 30 | 1.284 | 1.232 | 1.229 | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.150 | 9.615 | 2.009 | 3.469 | 1.640 | 3.095 | 2.907 | 4.357 | |
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen | 386 | 1.011 | 386 | 1.008 | 386 | 1.005 | 386 | 1.001 | |
3.4 Economische promotie | 635 | 640 | 640 | 640 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 325 | 326 | 325 | 325 | |||||
07 Sport- en Cultuurbevordering | 5.1 Sportbeleid en activering | 412 | 1.718 | 412 | 1.665 | 412 | 1.627 | 412 | 1.552 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.691 | 6.232 | 2.617 | 5.250 | 2.716 | 5.190 | 2.716 | 5.164 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 40 | 1.070 | 40 | 904 | 40 | 798 | 40 | 585 | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 0.10 Mutaties reserves | 2.031 | 1.935 | 2.031 | 1.627 | ||||
0.64 Belastingen overig | 198 | 181 | 198 | 181 | 198 | 181 | 198 | 181 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 227 | 228 | 228 | 227 | |||||
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen | 245 | 103 | 245 | 103 | 245 | 103 | 245 | 103 | |
3.4 Economische promotie | 256 | 256 | 256 | 256 | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 180 | 6.270 | 180 | 6.026 | 80 | 5.903 | 80 | 5.827 | |
5.4 Musea | 288 | 1.277 | 288 | 1.627 | 288 | 1.732 | 288 | 1.726 | |
5.6 Media | 1.837 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 196 | 224 | 222 | 220 | |||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.819 | 8.819 | 7.301 | 7.301 | 9.359 | 9.359 | 19.328 | 19.328 | |
8.3 Wonen en bouwen | 813 | 817 | 817 | 832 | |||||
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 0.10 Mutaties reserves | 150 | |||||||
0.63 Parkeerbelasting | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 2.893 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 161 | 936 | 161 | 1.027 | 161 | 1.019 | 161 | 1.012 | |
2.2 Parkeren | 503 | 2.416 | 713 | 2.268 | 713 | 2.244 | 713 | 1.886 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 324 | 308 | 324 | 303 | 324 | 298 | 324 | 292 | |
10 Wonen en Leefomgeving | 0.10 Mutaties reserves | 2.508 | 2.684 | 2.111 | 2.218 | 1.650 | 1.223 | 1.600 | 1.169 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 196 | 196 | 196 | 196 | |||||
5.5 Cultureel erfgoed | 42 | 495 | 319 | 319 | 319 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 481 | 478 | 474 | 470 | |||||
7.4 Milieubeheer | 1.518 | 1.125 | 811 | 811 | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.883 | 1.908 | 1.422 | 1.403 | |||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 21.406 | 21.364 | 28.506 | 28.930 | 21.693 | 22.120 | 19.197 | 19.628 | |
8.3 Wonen en bouwen | 3.199 | 5.074 | 3.198 | 5.251 | 3.198 | 5.286 | 3.198 | 5.376 | |
11 Beheer openbare ruimte | 0.10 Mutaties reserves | 1.345 | 349 | 724 | 876 | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 485 | 15.077 | 485 | 16.289 | 485 | 15.902 | 485 | 15.716 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 980 | 6.347 | 961 | 6.363 | 942 | 6.704 | 942 | 6.831 | |
7.2 Riolering | 8.598 | 6.223 | 8.440 | 6.058 | 8.332 | 5.950 | 9.018 | 6.636 | |
7.3 Afval | 10.474 | 9.164 | 11.891 | 9.456 | 11.854 | 9.419 | 11.443 | 9.007 | |
7.5 Begraafplaatsen-crematoria | 378 | 467 | 378 | 438 | 378 | 385 | 378 | 385 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.716 | 1.787 | 1.716 | 1.777 | 1.716 | 1.746 | 1.716 | 1.739 | |
12 Algemene middelen | 0.10 Mutaties reserves | 5.725 | 7.713 | 8.111 | 7.224 | ||||
0.4 Overhead | 360 | 36.728 | 370 | 37.627 | 380 | 37.294 | 380 | 36.783 | |
0.5 Treasury | 4.471 | 2.000 | 4.351 | 73 | 4.390 | 508 | 4.137 | 316 | |
0.61 OZB woningen | 18.388 | 654 | 18.388 | 655 | 18.388 | 655 | 18.017 | 655 | |
0.62 OZB niet-woningen | 19.201 | 538 | 19.039 | 538 | 19.039 | 538 | 18.660 | 538 | |
0.64 Belastingen overig | 807 | 18 | 717 | 18 | 627 | 18 | 537 | 18 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 231.677 | 230.238 | 230.225 | 230.389 | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 6.545 | 6.364 | 7.290 | 9.711 | |||||
3.4 Economische promotie | 1.504 | 24 | 1.504 | 24 | 1.504 | 24 | 1.504 | 24 | |
8.3 Wonen en bouwen | 458 | 433 | 408 | 381 | |||||
Totaal | 417.734 | 417.734 | 414.630 | 414.630 | 408.518 | 408.518 | 416.416 | 416.416 | |
