Bedragen x 1.000 | |||||
Programma | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Algemene middelen | Baten | 276.407 | 274.607 | 274.554 | 273.624 |
Lasten | 52.690 | 53.446 | 54.845 | 55.650 | |
Totaal programma | 223.717 | 221.161 | 219.708 | 217.974 |
Het programma 'Algemene middelen' is geen inhoudelijk beleidsprogramma. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord en wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente.
Niet alleen deze inkomsten en uitgaven dragen bij aan het realiseren van de tactische doelstellingen van programma 12, maar het totaal van de begroting . In die zin is dit een bijzonder programma. De indicatoren zijn gebaseerd op aannames op de in de (meerjaren)begroting genoemde uitgangspunten en ramingen. Verder in de tijd zijn de uitkomsten moeilijker te voorspellen en moeten daarom vooral gehanteerd worden als een signaalwaarde. De indicatoren en genoemde streefwaarden zijn gebaseerd op de financiële verordening gemeente Venlo.
Collegeproducten | Baten / Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Financiering | Baten | 4.471 | 4.351 | 4.390 | 4.137 |
Lasten | 7.538 | 5.513 | 7.088 | 9.293 | |
Totaal Financiering | -3.067 | -1.163 | -2.697 | -5.156 | |
Integratie-uitkering Sociaal Domein | Baten | 98.667 | 98.031 | 97.882 | 97.882 |
Lasten | |||||
Totaal Integratie-uitkering Sociaal Domein | 98.667 | 98.031 | 97.882 | 97.882 | |
Onroerende zaakbelasting | Baten | 37.589 | 37.427 | 37.427 | 36.677 |
Lasten | 364 | 364 | 364 | 364 | |
Totaal Onroerende zaakbelasting | 37.225 | 37.063 | 37.063 | 36.313 | |
Overheadkosten | Baten | 360 | 370 | 380 | 380 |
Lasten | 36.728 | 37.627 | 37.294 | 36.783 | |
Totaal Overheadkosten | -36.368 | -37.257 | -36.914 | -36.403 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | Baten | ||||
Lasten | 6.651 | 8.532 | 8.690 | 7.800 | |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | -6.651 | -8.532 | -8.690 | -7.800 | |
Overige belastingen | Baten | 2.311 | 2.221 | 2.131 | 2.041 |
Lasten | 871 | 871 | 871 | 871 | |
Totaal Overige belastingen | 1.440 | 1.350 | 1.260 | 1.170 | |
Post onvoorzien | Baten | ||||
Lasten | 539 | 539 | 539 | 539 | |
Totaal Post onvoorzien | -539 | -539 | -539 | -539 | |
Uitkeringen gemeentefonds | Baten | 133.010 | 132.208 | 132.343 | 132.507 |
Lasten | |||||
Totaal Uitkeringen gemeentefonds | 133.010 | 132.208 | 132.343 | 132.507 |